| Zmluva č. 5/2022/CSSJah |
Zabezpečovanie podmienok vykonávania praxe akreditovaného kurzu ISR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
BM WORK Agency |
|
|
0,00 € |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
04.10.2022 |
PhDr. Marián Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0164/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 878,53 € |
09.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043/22 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
135,24 € |
08.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/22 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
135,24 € |
08.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
čerstvé maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
749,56 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
záloha na elek.en.6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
07.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
692,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/22 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
105,60 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
160,00 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
zástava EU a zástava SR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
34,32 € |
02.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Objednávame si u Vás zástavy:
1 ks EU
1ks SR
v sume cca 35.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
0,00 € |
01.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0040/22 |
oprava sušičky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
105,60 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/22 |
TKR 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/22 |
servisné práce a tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
465,00 € |
01.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/22 |
záloha za odber plynu 06/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
záloha na teplo 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
za telekom.služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,20 € |
01.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
830,50 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
za vlastné-lieky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
568,67 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0038/22 |
Objednávame si u Vás toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
465,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
