| DFO0041/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
202,30 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0045/22 |
Objednávam u Vás opravu prečerpávacieho zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
0,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 331,39 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
PHM 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
115,40 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
172,92 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
532,86 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Objednávame si u Vás toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
465,00 € |
02.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0184/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
294,50 € |
02.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0047/22 |
Objednávame si u Vás zákusky v cene cca:200 € |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Krémeš s.r.o. |
50989596 |
|
0,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/22 |
za užívanie programu Sygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
565,20 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
TKR 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
za odber tepla 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
za odber plynu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
elek.en. 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
542,00 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
4 798,68 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
za telekomunikačné služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,74 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
za telekomunikačné služby 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,62 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Krémeš s.r.o. |
50989596 |
|
197,62 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
