| DFB0202/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 498,73 € |
29.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 18/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pekáreň Jahodná Egri Pavol |
|
|
24 791,50 € |
28.07.2022 |
|
20.12.2022 |
28.09.2022 |
PhDr. Kósa Marian |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 20/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Mäsocentrum s.r.o. |
|
|
17 802,50 € |
28.07.2022 |
01.08.2022 |
20.12.2022 |
28.09.2022 |
PhDr. Kósa Marian |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0201/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 215,95 € |
26.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
576,00 € |
21.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
107,20 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 341,56 € |
21.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
360,90 € |
21.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 19/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 2 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
6 982,80 € |
21.07.2022 |
|
20.12.2022 |
28.09.2022 |
PhDr. Kósa Marian |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0199/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,27 € |
20.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
PHM 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
39,78 € |
19.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
428,45 € |
18.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
papirové utierky,wcpapier |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,10 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,28 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
184,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
117,00 € |
14.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
13.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 025,40 € |
13.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
