| DFK0001/22 |
plynový bojler- výmena,príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
5 296,20 € |
03.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0049/22 |
Objednávame si u Vás dendrologický prieskum na 3 kusy stromov - vŕba biela previsnutá (Salix alba Tristis). Cena je 300€ bez DPH |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0050/22 |
Objednávame si u Vás tonery a servisné práce/internet/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 125,00 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/22 |
servis , tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
1 123,40 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0055/22 |
Objednávame si u Vás odstránenie zlomených konárov .Cena 420.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/22 |
za telekom. služby 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,01 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
za telekom. služby 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
83,13 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
TKR 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
za odber tepla 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
za plyn 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
záloha na elek.en. 08/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
797,61 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 19/2021/CSSJah) |
Dodatok č. 3 k KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 20.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
11 149,66 € |
01.08.2022 |
|
20.12.2022 |
28.09.2022 |
PhDr. Kósa Marian |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0205/22 |
odvoz odpadovej vody 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
380,33 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
vyúčt.elek.en. júl 2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
511,84 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
257,47 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
odvoz kuchynského odpadu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
126,48 € |
31.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.07.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0048/22 |
Objednávame si u Vás plynový bojler a príslušenstvo, výmenu bojlera .Suma cca 5300€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
0,00 € |
29.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
