| DFO0054/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
252,28 € |
16.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
servisné a revízne činnosti 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
za vypracovanie dendrologickej správy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
360,00 € |
12.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
315,34 € |
11.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 244,46 € |
11.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0053/22 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
856,89 € |
10.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,46 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
856,89 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
10.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
800,93 € |
10.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 251,49 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 126,91 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
873,09 € |
10.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0051/22 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
180,44 € |
09.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/22 |
materiál na údržbu, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
180,44 € |
09.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0052/22 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
08.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/22 |
odstránenie zlomených konárov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack s.r.o. |
51261430 |
|
420,00 € |
06.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
614,00 € |
04.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
PHM 7/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
97,04 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 246,93 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
