| DFB0241/22 |
za odber plynu 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 140,00 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
690,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
popl.za telekom.služby 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,22 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
popl.za telekom.služby 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
89,93 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
877,96 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
elek.energia-09/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 136,98 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
odvoz odpadových vôd 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
446,66 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
283,45 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
vyúčtovanie elek.en. 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
648,63 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
odvoz kuchynského odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
862,70 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 520,87 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 571,96 € |
31.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
za odvoz nebezpečného odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
100,38 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
131,99 € |
30.08.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2022/CSSJah |
Zverenie hnuteľného majetku do správy a užívania |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
3,60 € |
26.08.2022 |
|
|
06.10.2022 |
PhDr. Marián Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0233/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 312,73 € |
25.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
PHM 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
38,38 € |
23.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
za pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,70 € |
20.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
