| DFO0060/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
388,81 € |
22.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062/22 |
The hosting (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0258/22 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
238,39 € |
20.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
The hosting / dssjahodna/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
31,67 € |
20.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
300,00 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 049,59 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0058/22 |
Čiernobiela tlač A4 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
13.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/22 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
46,62 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
268,05 € |
10.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
telefon Motorola a šijací stroj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
452,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
TKR 9/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
276,00 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 266,32 € |
08.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
398,46 € |
08.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
PHM 8/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
88,55 € |
07.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0057/22 |
šíjací stroj a mobilný telefon v sume cca 455€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
455,00 € |
06.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0056/22 |
Objednávame si u Vás toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
508,00 € |
03.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/22 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
508,00 € |
03.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
za odber tepla 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 661,50 € |
02.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
