| DFO0087/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
vyúčtovanie elek.energie 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 069,04 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
326,54 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
za zneškodnenie odpadu 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
601,34 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
za odvoz kuchynského odpadu 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
za holenie 12/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
688,00 € |
30.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 380,86 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
oprava umývyčky riadu Comenda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
497,77 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 228,79 € |
28.12.2022 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
čerstvé mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
894,78 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
odvoz odpadovej vody 6/22 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
714,65 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2022/CSSJah |
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
1 560,00 € |
22.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2023/CSSJah |
Komplexný servis výpočtovej techniky a periférnych zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
21.12.2023 |
13.02.2023 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2022/CSSJah |
Holenie klientov CSS Jahodná |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Anita Hancková |
|
|
0,00 € |
21.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0086/22 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
783,90 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
potaviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 217,05 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0093/22 |
oprava umývačky riadu Comenda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
497,77 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/22 |
hygienický materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
montovanie termventilov a termohlavíc |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alu technology s. r. o. |
52809145 |
|
6 606,60 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2022/CSSJah |
Dodanie tovaru (potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
|
|
81 296,96 € |
20.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
28.12.2022 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
