| DFB0364/21 |
Čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 646,08 € |
08.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/21 |
Potraviny (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
291,77 € |
07.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2021/CSSJah |
Zmluva o dielo - vykonávanie úloh bezpečnostno - technickej služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
1 200,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
12.12.2021 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2021/CSSJah |
Zmluva o poskytnutí služby - holičské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
12.12.2021 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0363/21 |
Servis a nové verzie SSP MENU a SEDD za rok 2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
06.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Tonery, servis PC 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
175,00 € |
03.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2021/CSSJah |
Dodatok k Servisnej zmluve - ročná servisná prehliadka protipožiarnych dverí |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Arcus International, s.r.o. |
36259829 |
|
2 996,40 € |
02.12.2021 |
13.12.2021 |
|
12.12.2021 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0362/21 |
Služby BOZP 11 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Ročná podpora 2022 pre websídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/21 |
Mikulášský balíček 17 bal. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
85,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Hygienické potreby KT48/2021 - KT3/2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/21 |
Elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom 10 ks (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 900,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
Kreslo Montenegro MI-S3 8 ks (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
6 384,00 € |
02.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2021/CSSJah |
Servis PC, dodanie tonerov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
30.11.2022 |
31.12.2021 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0354/21 |
Služby COaO 10 - 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Služby TKR 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Plyn 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 100,00 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
Tepelná energia 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Elektrická energia 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
878,48 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,63 € |
01.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
