| Zmluva č. 2/2021/DSSJah |
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu - zmena Prílohy č. 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
15.02.2021 |
12.05.2021 |
31.12.2021 |
11.05.2021 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0033/21 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Life consult |
41261097 |
|
80,00 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
pšenová, kukuričná kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
256,47 € |
11.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
Potraviny - mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 144,17 € |
11.02.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
274,14 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
Výmena čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
1 962,18 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
Objednávam u Vás : Covid 19 Test 150 ks
Respirátor KN95 150 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0006/21 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Connect -Janette Marczibál |
34454730 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0008/21 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
297,90 € |
08.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
Ochranné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
450,00 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
03.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
03.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,34 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,64 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 021,77 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
228,14 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
94,28 € |
31.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
344,40 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
