| DFB0378/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 947,51 € | 30.10.2025 |  |  | 16.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 0106/25 | výbava do kuchyne | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Karol Sipos | 32304544 |  | 341,85 € | 21.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFO0078/25 | za vlastne | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | COOP Jednota  spotrebné družstvo | 00168831 |  | 606,15 € | 20.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0403/25 | za odvoz odpadovej vody 7/25 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Obecny urad Jahodná | 00305472 |  | 494,24 € | 17.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0401/25 | mäso | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY | 45981353 |  | 1 173,73 € | 15.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0399/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 1 091,80 € | 15.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0402/25 | mraz.špenát | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 14,28 € | 15.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0389/25 | TKR 10/25 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. | 46181113 |  | 92,25 € | 13.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0077/25 | za vlastne | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Hajnalka Bartalos | 55514677 |  | 2 727,85 € | 13.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0391/25 | inštalačné práce,office,myš | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Orbie Slovakia - Zoltán Hanák | 36254916 |  | 186,47 € | 10.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0392/25 | hygieniské potreby | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | ILLE Papier,servis | 36226947 |  | 90,04 € | 10.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0390/25 | osviežovače vzduchu | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Alžbeta Szokolová - TRILAK | 36918156 |  | 62,40 € | 10.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0405/25 | školenie: Som profesionál | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 |  | 600,00 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0406/25 | školenie: Som profesionál | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 |  | 600,00 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0404/25 | klučka na protipožiarne dvere | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Arcus International s.r.o. | 36259829 |  | 93,73 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0388/25 | vyúčt. tepla 9/25 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Magna Teplo | 46189289 |  | -1 837,92 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0076/25 | za vlastne | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Seveček Mária | 51994143 |  | 682,00 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0400/25 | servisné a revízne činnosti 10/25 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | Veolia Energia Slovensko, a.s | 35702257 |  | 243,54 € | 10.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0393/25 | potraviny | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 |  | 830,99 € | 09.10.2025 |  |  | 21.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0398/25 | ovocie,zelenina | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | QUALITED s.r.o. | 36638528 |  | 674,58 € | 09.10.2025 |  |  | 25.10.2025 |  |  | Faktúra |