Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0185/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 115,40 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 438,36 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 549,36 € 22.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0186/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 206,40 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0196/25 lieky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 72,03 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0189/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 201,11 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0190/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFO0036/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 LUARI, s.r.o. 36773239 293,99 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 PHM 5/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 66,22 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
0046/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 115,40 € 16.05.2025 23.05.2025 Objednávka
DFB0191/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 720,10 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0193/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 254,27 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0192/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 586,09 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 018,44 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0178/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 46,20 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0176/25 realizácia LAN siete, toner Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 385,40 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0177/25 vyúčtovanie elek.en.4/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 -513,58 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0179/25 odvoz odp.vody 4/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 417,69 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0180/25 za vyúčtovanie tepla 4/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -994,77 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0182/25 TKR Jahodná 5/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra