| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
záchranná transportná plachta ultra Saver EVAC 6 kusov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovamed s.r.o. |
46829954 |
|
670,00 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0128/25 |
elektrický zdvihák ACHILEAS +vak zdarma |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
1 537,20 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0129/25 |
Canon i-SENSYS MF tlačiareň MFCdw II |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
477,24 € |
05.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0478/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,45 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
146,04 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
213,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
155,26 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
551,51 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
PHM 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
121,83 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
elektrické zdviháky ACHILLEAS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
1 537,20 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
155,26 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0125/25 |
objednávame si u Vás elektromontážne práce podľa cenovej ponuky zo dňa 03.11.2025 na odstránenie havarijného stavu transformátorovej stanice |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EL - AG, s.r.o. |
36520993 |
|
19 680,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0472/25 |
hygieniské potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
144,08 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
servisné a revízne činnosti 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 463,38 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
