| 0097/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
360,00 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0370/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
491,55 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás čerpadlo Weberman 25/40 130 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Bugár-Plynospotrebiče |
32320698 |
|
96,00 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0367/25 |
madlá do kúpeľní |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
484,30 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
262,74 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
372,81 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
433,20 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 072,28 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
dssjahodna.sk hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
73,65 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
85,73 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
PHM 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
90,84 € |
23.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Objednávame si u Vás STK+EK,opravu motorové vozidla DS-754CC BK v sume 360.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
360,00 € |
23.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0089/25 |
Oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Omega 5816-2017 podľa cenovej ponuky zo dňa 17.09.2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
431,73 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0095/25 |
dss.jahodna domena |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
20,79 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0090/25 |
The hosting (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
73,65 € |
20.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/25 |
akkoholtester |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
75,92 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
madlá do kúpeľne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
484,30 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
