| DFB0243/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
291,48 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vyúčtovanie tepla 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
47,91 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
revízne činnosti 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
za odvoz odpadových vôd 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
487,86 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
PHM 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
197,27 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
623,54 € |
06.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
559,56 € |
06.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
za telekom.sl.7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
103,70 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
za telekom.sl.7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,70 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
TKR 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
61,92 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 821,20 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
296,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,16 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 135,45 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
79,49 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
90,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
