| 0024/26 |
oprava poškodeného motorového vozidla Škoda Fabia DS560HE,
druh : spoluúčasť |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0021/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
448,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
oprava kanc. techniky, cartridge |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
TKR 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vyúčt.elek.en. 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
servisné a revízne služby 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
564,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
oprava kancel.techniky, cartridge HP CF230rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás servis trojpece , multifunkčnej panvici podľa cenovej ponuky zo dňa 2.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
592,90 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
172,20 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
552,74 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
4TT rackety hobby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
63,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
oprava kopír.stroja Canon + toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
101,99 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
748,94 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vyúčtovania tepla 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 082,86 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
PHM 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
87,81 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
