| DFO0054/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
691,91 € |
22.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
217,64 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0052/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
426,00 € |
15.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 600,16 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 071,38 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mraz.kornútok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
142,66 € |
15.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
pohrebné a kremačné služby /neb. Silvia Rafaelová / v sume cca 1000.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 000,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0266/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
62,70 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
krovinorez a nôž na trávu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
568,90 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
sieť na bránu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tajbi sport SK s. r. o. |
56000910 |
|
189,00 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
úprava parametrov dssjahodna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
8,07 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
266,35 € |
14.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
úprava parametrov dssjahodna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
8,07 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/25 |
TKR 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
sieť na bránu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tajbi sport SK s. r. o. |
56000910 |
|
189,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
krovinorez a nôž na trávu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
568,90 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
za zhotovenie pamätníka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
STONETEC, s.r.o. |
50807421 |
|
1 690,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
vyúčt.tepla jún 2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 161,69 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčt.elek.en.6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-143,57 € |
09.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
