| DFB0152/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
PHM 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
34,18 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 644,16 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
webinár:Základné ľudské práva a slobody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
servisná prehliadka pračky IY105 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
155,60 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás webinár:Základné ľudské práva a slobody v soc. zar. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
64,61 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
skupinová supervízia 18.05 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
servis pračky IY105 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
155,60 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0038/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
13.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
677,96 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
117,00 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
vyúčt.elek.en.4/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
64,17 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
servisné a revízne činnosti 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
246,80 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
759,66 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
elektromotážne práce s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
117,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
