| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 3/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 813,40 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 5/2024/CSSJah) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
21 544,14 € |
20.12.2024 |
21.12.2024 |
30.06.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/CSSJah |
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
13 840,50 € |
19.12.2024 |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/CSSJah |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/CSSJah |
Darovacia zmluva - finančný dar |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Humanita n.f. |
31874240 |
|
500,00 € |
18.12.2024 |
21.12.2024 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| 0093/24 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0094/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
316,80 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0092/24 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
1 151,47 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0090/24 |
Objednávame si u Vás STK+EK,opravu a materiál motorové vozidla DS-582BK v sume 290.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
290,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás vykonanie interného auditu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, cena 150,-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
07.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0087/24 |
Ročná podpora 2025 pre webové sídlo |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0439/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
675,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,96 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
materiál na police |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
348,22 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
servisné a revízne činnosti 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
ročná podpora webového sídla r.2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) v sume cca 1750.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 750,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0429/24 |
PHM11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
133,95 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
služba BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 269,28 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
