Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/25 Based jedál.stôl Brick.Číslo výr.: 2647011101 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 1 037,40 € 03.09.2025 04.09.2025 Objednávka
0084/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 140,40 € 01.09.2025 06.09.2025 Objednávka
DFB0322/25 chladnička ETA Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 239,00 € 22.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0313/25 maliarské práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Roman Domonkos 41703871 348,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 dodávka a motáž klimatizačného zariadenia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 3B service s.r.o. 44721218 1 414,50 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 oprava traktorovej kosačky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 213,01 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 231,80 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 542,23 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0061/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 578,18 € 21.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0314/25 activia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 59,94 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 976,08 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0060/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 575,05 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
0082/25 montáž a oprava rozvodu vody a kompletizácia umývadla v izolačke Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 440,75 € 18.08.2025 27.08.2025 Objednávka
0075/25 chladnička ETA Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 239,00 € 15.08.2025 19.08.2025 Objednávka
DFB0299/25 vyúčtovanie tepla 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 165,17 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFO0059/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 638,00 € 15.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 ročný prístup Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 233,70 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0318/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 238,22 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 668,39 € 15.08.2025 27.08.2025 Faktúra