| 0116/25 |
Predplatné časopisu "Új Szó" 19.01.2026 - 18.01.2027 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
239,00 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0117/25 |
za elektromontážnu prácu-výmena LED modulov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
141,00 € |
14.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0440/25 |
preprava tovaru/búdky pre teľatá/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zele jurta s. r. o. |
52109194 |
|
158,67 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
448,62 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
preprava tovaru/búdky pre teľatá/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zele jurta s. r. o. |
52109194 |
|
158,67 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0082/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 408,35 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
39,90 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
za opavu a údržbu zásobníka TUV a tlak.nádob |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
180,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
za vodoinštalatérske práce na úprave rozvodu pre pisoárov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
687,30 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
inštal.práce, office, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
382,17 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,77 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
0,57 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
822,15 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 005,18 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
vyúčt.elek.en. 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
135,19 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
BOZP 11-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
TKR 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
revízne činnosti 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
