| 0074/25 |
kompresor 231/10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
133,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2025/CSSJah |
Zmluva o servisnej službe |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
ILLE - Papier - Service SK |
36226947 |
|
450,18 € |
31.07.2025 |
|
31.07.2026 |
01.08.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0283/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
596,97 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
inštal.práce, toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
336,07 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 945,19 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 299,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,34 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
mat.na opravu trávneho traktora |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
156,49 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
oprava a čistenie sušičky D15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
180,81 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
32,58 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
výmena koliesok sušičky DA15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
355,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
198,92 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,65 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
vyúčtovanie za odber plynu 1.polrok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 941,48 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
trofeje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
32,58 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
klin.remeň, obal prevodovky, tesnenie, matica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
157,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
oprava a čistenie sušičky DA15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
181,00 € |
24.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0276/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
58,26 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
za pohrebné a kremačné služby- neb.Rafaelová |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
1 004,60 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
