| 0009/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
skupinová supervízia 05.02. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
TP-link usb adapter |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
14,50 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
88,75 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
moderné manaž.zručnosti riaditeľa |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
350,00 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
moderné manaž.zručnosti riaditeľa |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
350,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Seminár PAM 41 - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0002/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
634,13 € |
17.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
457,21 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
240,61 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
za odvoz odpadových vôd 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
462,62 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
848,62 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
užívania prog. Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
vyúčt.elek.en. 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
257,64 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,02 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,00 € |
13.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,73 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
