| 0063/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
163,88 € |
18.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0060/26 |
Objednávame si u Vás Škrabku na zemiaky 380-460V10 KG/BATCH podľa cenovej ponuky zo dňa 11.05.2026 v sume 2 205,39€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
2 205,39 € |
17.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0061/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
office 2024,USB kábel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
155,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
počítačové služby 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 027,15 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
sad pohárov, samolepky, stuhy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
255,77 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
200,00 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
medaily na turnaj,samolepky. stuhy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
255,70 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0058/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
312,26 € |
14.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
69,75 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
405,10 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0054/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
10.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 049,68 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
68,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
PHM 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
255,25 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
