Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0228/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 2 363,24 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0224/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 300,81 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0226/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 093,19 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0227/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 156,94 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0220/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 214,00 € 16.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0218/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 113,56 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0219/25 TKR 6/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0222/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 39,60 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0221/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 216,12 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0225/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 870,31 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0223/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 133,09 € 12.06.2025 23.06.2025 Faktúra
0053/25 nábytok kancelársky /2x skriňa/ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ABAmet, s.r.o. 47966947 467,40 € 11.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFB0217/25 montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 270,00 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0216/25 za elekt.energiu 5/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 508,85 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
0051/25 montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 270,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Objednávka
0052/25 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 114,00 € 09.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFB0213/25 za výmenu bojlera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 1 694,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0214/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 628,01 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0212/25 za kalibračné práce merac.prístrojov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MELAV s.r.o. 47756012 201,72 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0215/25 servisné a revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 06.06.2025 12.06.2025 Faktúra