| DFB0348/25 |
za servisné revízne činn.9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
941,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,05 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
TKR 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
kurz-mobilizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AF REHAB SK s. r. o. |
54051045 |
|
280,00 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0349/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
126,75 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
550,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,40 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
nanuk |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,70 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
35,51 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
66,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
436,09 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Based jedál.stôl Brick.Číslo výr.: 2647011101 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
1 037,40 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0333/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 520,34 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
odvoz kuch.odpadu 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
za telekom.služby 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
za telekom.služby 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,25 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
