| 0080/26 |
Objednávame si u Vás sadu : SR + EU zástava 2x |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
22.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/26 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov podľa cenovej ponuky č.OP-260040 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lumberjack – arboristika, s.r.o. |
52956962 |
|
9 500,00 € |
21.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0092/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 096,59 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 105,00 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
538,85 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
vyúčtovanie tepla 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
138,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisné a revízne činnosti 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
105,78 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
vyúčt.elek.en. 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-60,95 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
PHM 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
311,89 € |
08.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0078/26 |
objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC sokla 3x2 cm podľa cenovej ponuky zo dňa 05.10.2026 v sume 509,22€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
509,22 € |
07.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/26 |
ovocie-zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 101,03 € |
07.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
WIFI prístupový bod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
91,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
CRP pásiky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
99,75 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
za odvoz odpadových vôd 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
452,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
