| DFB0372/24 |
za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 174,74 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
53,35 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
369,19 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 268,42 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,70 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
235,49 € |
12.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
333,34 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
87,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
409,49 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 222,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
43,93 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
254,60 € |
08.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu - výmenu potrubia v kúpeľni hlavnej budovy v sume cca 1200.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 200,00 € |
07.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/24 |
vyúčt. za odber tepla 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 990,54 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
za odvoz odpadovej vody |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
817,07 € |
07.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
565,20 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
627,00 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
PHM 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
128,56 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
zemné práce,montáž hydrantov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 630,80 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
