| DFO0082/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
The hosting (dssjahodna.sk) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
88,41 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0273/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
183,37 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
servisné a revízne činnosti 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
4,05 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
534,67 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
194,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
voda PI a dávkovač WD007 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
344,70 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
var.zložka ceny tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
17,76 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
469,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
183,37 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0269/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
919,18 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
TKR 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
"riziko pod kontrolou" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
za telekom.služby 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
chleby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
12,60 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
PHM 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
42,80 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
