GGFS s.r.o.
Informácie
- Názov: GGFS s.r.o.
- IČO: 47079690
- Adresa: Sasinkova 5, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP230018 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1,80 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220032 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11,49 € | 07.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220056 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7,32 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220090 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,35 € | 05.04.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220126 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 8,35 € | 06.05.2022 | 14.05.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220156 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,06 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220195 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 6,74 € | 06.07.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220223 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,27 € | 04.08.2022 | 09.08.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220250 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 7,71 € | 06.09.2022 | 09.09.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220296 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,49 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220328 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11,55 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220358 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,36 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP220390 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4,41 € | 31.12.2022 | 12.01.2023 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci pri akceptovaní elektronických poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | |
| DFP0060/21 | Poplatok z preplatenia el.str.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,54 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP0045/21 | Poplatok z preplatenie el.strav.poukazok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 51,05 € | 06.12.2021 | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFP0006/21 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 8,48 € | 31.10.2021 | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |