Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB250352 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 232,16 € | 01.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250353 | Internet Moravský Svätý Ján 12/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 01.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2026/CPS) | Dodatok k Zmluve o pripojení | Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ CPS | Zmluva | |||
| DFB260023 | Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB260024 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,16 € | 02.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250016 | Internet Moravský Svätý Ján 1/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 01.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250017 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,50 € | 01.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250035 | Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250036 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,46 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250077 | Internet Moravský Svätý Ján 3/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250078 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,95 € | 04.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250116 | Internet Moravský Svätý Ján 4/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250117 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 195,05 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250141 | Internet Moravský Svätý Ján 5/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250142 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 238,15 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250161 | Internet Moravský Svätý Ján 6/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250162 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 239,60 € | 01.07.2025 | 30.07.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250176 | Internet Moravský Svätý Ján 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 330,26 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250177 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,10 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB250205 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2025 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,38 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |