Faktúra č. DFP220010
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: METRO Casch &Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP220010
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 11,22 €
- Dátum zverejnenia: 07.02.2022
- Poznámka: