Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0018/21
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba materialu
- Dátum doručenia: 29.10.2021
- Celková hodnota: 161,34 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť