Faktúra č. DFB260275

Obstarávateľ

Názov: Centrum podporných služieb
IČO: 53243188

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37/C, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB260275
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 05.10.2026
Celková hodnota: 345,26 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0154/26
Dátum zverejnenia: 24.10.2026
Poznámka:

Tlačiť