Faktúra č. DFB230161

Obstarávateľ

Názov: Centrum podporných služieb
IČO: 53243188

Zmluvný partner

Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
IČO: 47542268
Adresa: Bulharská 37/C, 91702 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB230161
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
Dátum doručenia: 06.10.2023
Celková hodnota: 93,92 €
Dátum zverejnenia: 19.10.2023
Poznámka:

Tlačiť