Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB220120
- Popis fakturovaného plnenia: Savo, jar, sáčky do koša, vrecia, utierky, toaletný papier, ..
- Dátum doručenia: 06.10.2022
- Celková hodnota: 1 023,71 €
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť