Faktúra č. DFB220019
Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Zmluvný partner
- Názov: Vrábel Tibor - SEZAM
- IČO: 33214760
- Adresa: Paulínska 20, 91700 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB220019
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena vložky v budove internátu Študentská ul. Trnava
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 43,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.03.2022
- Poznámka: