| DFB260084 |
Vysávač Karchär WD 3 S V-17/6/20 Car |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
145,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260015 |
Hydrantový ventil + montažné práce - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
233,70 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260077 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260078 |
Daňové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260079 |
Mzdové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260080 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
106,27 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260081 |
Mzdové centrum - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260071 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro PN C11CG77401/WF-C579RFWF, A4, MFP, GLAN, duplex |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
670,35 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260073 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
5 547,06 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260072 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
3 665,21 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260076 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 389,17 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260068 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260070 |
Náklady na energie a služby od 1.2.2026 - 28.2.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260069 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260013 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
369,00 € |
16.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260014 |
Servis a kontrola vzduchotechniky a klimatizačných zariadení - Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
817,95 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260074 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260075 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
16.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260082 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov:Licencia č.1 - program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 253,12 € |
16.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260083 |
Stavebné riešenie na 12 mesiacov: Licencia č.2 - program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 253,12 € |
16.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260065 |
Daňové centrum - ročný prístup |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
499,38 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260010 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
489,87 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260062 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
4 997,67 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260063 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
2 874,42 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260064 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-30,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260011 |
Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,95 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260067 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260012 |
Servis rolovacej mreže v Parkovacom dome |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
317,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260066 |
Sieťový kábel AlzaPower 5m |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
15,29 € |
10.03.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260061 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie marec 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
