| DFB260064 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-30,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260011 |
Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,95 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260067 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260012 |
Servis rolovacej mreže v Parkovacom dome |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
317,00 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260061 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie marec 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260009 |
Dopravné zrkadlo 600x400 + konzola 6 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 115,86 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260060 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
5 442,47 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260059 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
230,46 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260055 |
Sadzobník projektových prác 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
52,40 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260050 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
6 118,68 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260051 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 294,25 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260054 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
7 551,05 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260056 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
83,38 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260052 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
191,58 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260053 |
prenájom stroja DBS/51+kefa |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROMASTER s.r.o. |
46580140 |
|
112,30 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260058 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260057 |
Prenosný inteligentný WallBox Gemini flex 2.0 22kW |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
inovatronic s. r. o. |
47531592 |
|
830,50 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260045 |
Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
-1 783,50 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260047 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260048 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
4 227,12 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260049 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica február 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260046 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260008 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260043 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie február 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260044 |
Opakovaná úradná skúška výťahu po 6.rokoch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 131,60 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260042 |
Dodávka tepla 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
426,31 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260039 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
2 315,23 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260040 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
2 599,67 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260038 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
4 462,28 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260037 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
2 589,61 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
