| DFB260026 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260027 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260028 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie január 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260029 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260025 |
Náklady na energie a služby od 1.1.2026 - 31.1.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260007 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260006 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
67,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260023 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260024 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
229,16 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260022 |
Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 723,08 € |
02.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260020 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260019 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
31.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260002 |
Vodné a stočné a zrážková voda - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
180,77 € |
31.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260021 |
Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 066,26 € |
31.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260003 |
Spotreba elektrickej eneregie - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
398,70 € |
31.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260004 |
VO Stočné a zrážky - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
48,70 € |
31.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260016 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,71 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260017 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
357,81 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260018 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
266,04 € |
30.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260015 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
91,51 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260014 |
Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
29.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260001 |
Hydrantový ventil + montažné práce - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
239,85 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260012 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 031,95 € |
27.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260013 |
Kancelárske potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
314,06 € |
27.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260011 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 20.1.2026-19.1.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
26.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260007 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 21.1.2026-21.1.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260006 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2025, vodné, stočné 10-12/2025, zrážky 10-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
802,18 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260010 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 8 dni roka 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
113,39 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260009 |
Náklady na energie a služby od 1.11.2025 - 30.11.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260008 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
870,41 € |
21.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
