| DFK0002/26 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie: Reštaurácia, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
3 444,00 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260210 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica jún 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260211 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260212 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260213 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 06/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260209 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
05.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260035 |
piktogramy PH (S) a PHP 2D (plast) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
39,36 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260208 |
Prenájom tlačiarne Epson WorkFrce Pro EM-C8101RDTWFC XCVS001763 - v zmysle zmluvy č.3/06032026/8 - od 04-06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
216,90 € |
03.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260034 |
Služby technika PO a BOZP - 2.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
02.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260207 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
01.07.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260205 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 024,63 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260206 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
215,60 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260204 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
01.07.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260033 |
Dodávka elektriny 7/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
01.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260202 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
188,45 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260203 |
Mini chladnička Siguro Thrifty D160B |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
131,52 € |
30.06.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260201 |
Oprava motorového vozidla - ŠKODA OCTAVIA TT693EU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
264,57 € |
29.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260199 |
Dodávka tepla 5/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
408,03 € |
24.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260200 |
dvojdverové skrine v demonte |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
599,63 € |
22.06.2026 |
|
|
27.10.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260198 |
Napájací adaptér HP 65W Smart |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
24,84 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260195 |
čítačka občianskych preukazov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
13,03 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260194 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,58 € |
17.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260196 |
Občerstvenie na Energetickú konferenciu dňa 12.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 691,00 € |
17.06.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260193 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
559,88 € |
16.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260191 |
Prenájom - odvlhčovač 13.5.2026-22.5.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
284,08 € |
15.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260192 |
Odstránenie nedostatkov po opakovanej úradnej skúške výťahu - výmena hydraulického oleja, vyčistenie, nové komponenty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 669,11 € |
15.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260190 |
Seminárny poplatok - "Otázky z praxe a odpovede s p. Belešovou" dňa 09.06.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,90 € |
10.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260186 |
Ubytovanie 8.6.-9.6.2026 (M. Polák, E. Medňanská, M. Mihálová) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Antonio, s.r.o. |
36472212 |
|
213,00 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260185 |
Inštalácia tlačiarne Epson WF - C579RDW/X576154777 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
61,50 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260184 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 05/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
09.06.2026 |
|
|
05.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
