| DFP260041 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260235 |
Dodávka elektriny 8/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260236 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 50 užívateľov 7/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
4 206,60 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260237 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 603,91 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260241 |
Oprava motorového vozidla - ŠKODA OCTAVIA TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
248,83 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260233 |
Servis a plnenie klimatizácie - ŠKODA FABIA TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
141,47 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260234 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
232,57 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260232 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 06/2026, vodné, stočné 04-06/2026, zrážky 04-06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
747,16 € |
29.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260231 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
461,25 € |
28.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260230 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/26-9/26 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,32 € |
15.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260229 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2026-6.7.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260040 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
886,46 € |
14.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260228 |
3-ročná odborná skúška 2 ks výťahov na ulici Hlavná Trnava (KCT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. |
44962185 |
|
738,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260227 |
Faktúra za vykonanie mimoriadnej kontroly prevádzkyschopnosti PZ Firotex-A. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
2 255,82 € |
14.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260225 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 4-6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,04 € |
10.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260226 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
19 261,80 € |
10.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260039 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. 06/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
389,28 € |
09.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260222 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a montáž klimatizačných zariadení Samsung v Reštaurácii na Starohájskej ulici |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
7 498,00 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260223 |
Prevádzka IS eranet, poplatok za OvZP, paušálne servisné služby v zmysle Zmluvy o posk. a zabezp techn.podpory, prevádzky a údržby a rozvoja IS Eranet - od 1.7.-30.9.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
10 544,18 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260220 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie júl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 397,28 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260219 |
Internet DSS Zavarská, TT 07/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260221 |
toner do tlačiarne EPSON čierna |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
61,50 € |
09.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260224 |
dodávka a montáž - výmena poškodeného elektrického napájania pre klímu v reštaurácii |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
1 280,00 € |
09.07.2026 |
|
|
16.08.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260218 |
Náklady na energie a služby od 1.6.2026 - 30.6.2026 podľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 26.6.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
556,36 € |
08.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260214 |
Daňový doklad k prijatej platbe - dodávka a montáž klimatizačných zariadení Samsung v Reštaurácii na Starohájskej ulici |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
6 762,54 € |
07.07.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260037 |
Odborná prehliadka a skúška zariadení EPS - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
406,12 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260038 |
skúšobný plyn na vykonanie funkčných skúšok systému Elektrickej požiarnej signalizácie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
21,16 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260216 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
228,30 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260215 |
Dodávka elektriny 6/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
22,97 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260036 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 6/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) - nedoplatok. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
134,24 € |
07.07.2026 |
|
|
26.07.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
