| DFB260134 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 2.5.2026 - 1.5.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260022 |
Odborná prehliadka a skuška zariadení EPS - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
406,12 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260133 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2026, vodné, stočné 1-3/2026, zrážky 1-3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
761,80 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260131 |
Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica marec 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260132 |
Servisný výjazd na poruchu vduchotechniky v reštaurácií pod Župou, Staroháska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
TM VzduchTech s. r. o. |
55726259 |
|
190,65 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260130 |
Rigips tmel, vedro na piesok, PU 50 FC polyur. šedý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
108,70 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260021 |
VO Stočné a zrážky - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
574,74 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260128 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie apríl 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 261,98 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260127 |
Internet DSS Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260129 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 328,40 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260126 |
Internet Moravský Svätý Ján - dobropis |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-660,51 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260118 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 541,45 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260123 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 607,90 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260122 |
Oprava a údržba klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
231,24 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260119 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 1-3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,74 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260120 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
227,38 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260121 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
40,31 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260020 |
Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
73,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260124 |
Dodávka plynu Zavarská, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
207,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260019 |
Dodávka a odber tepla Parkovací dom. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STEFE Trnava, s. r. o. |
36277215 |
|
472,53 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260109 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 450,69 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260112 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
581,08 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260018 |
Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
|
184,50 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260114 |
Náklady na energie a služby od 1.3.2026 - 31.3.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260110 |
Spotrebný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DREVANA, s.r.o. |
36246557 |
|
600,05 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260117 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 31.3.2026-30.3.2027 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
490,77 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260017 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260113 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 329,33 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260115 |
Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 3/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 444,00 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260116 |
Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
2 065,17 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
