| DFB250120 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
16 080,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250121 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 4/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250118 |
kancelárske potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
301,15 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250116 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250117 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,05 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250119 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250115 |
Dodávka elektriny 5/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250113 |
Podstavec pod monitor |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
24,77 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250112 |
elektroinštalačný materiál - internát SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
478,77 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250111 |
Webinár "Vyhlášky k novej stavebnej legislatíve" 30.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
97,17 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250110 |
Kancelárska stolička 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
155,00 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250107 |
Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250106 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie drevenej uzávierky, spínača dverí, šachtových dverí |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
54,61 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250109 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2025, vodné, stočné 1-3/2025, zrážky 1-3/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
765,08 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250105 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
1 649,24 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250108 |
Rozvádzač Datacomp, Switch D-Link, Patch panel Vention - internát SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
287,23 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250104 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 642,89 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250103 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/25-6/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250099 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
971,46 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250098 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
1 057,69 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250100 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
1 299,42 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250101 |
Tlačiareň HP Laser Printer HP Color + toner |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
573,16 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250102 |
Kávovar De Longhi Magnifica Evo ECAM 290.81..TB |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
492,11 € |
11.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250094 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
1 455,30 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250093 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
860,32 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250092 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
2 117,21 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250090 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
2 287,58 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250091 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
1 245,95 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250095 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
184,50 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250096 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
