| DFB250052 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
242,32 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250051 |
Dodávka elektriny 4/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250049 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
87,76 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250050 |
Oprava auta Škoda octavia COMBI TT261 GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 825,94 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250048 |
Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, demontáž nefunkčného skúšača fáz, montáž nového skúšača fáz, dodávka nového komponentu - skúšač fáz. Spustenie výťahu do prevádzky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
121,65 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250047 |
dopočítanie vyfakturovanej a zaplatenej DPH za dodávku tepla v mesiaci 01/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
12,00 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250046 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" 3ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
138,00 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250045 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
73,26 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250044 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
490,41 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250043 |
Rigips Tmel Vario, sklovláknita páska, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
34,73 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250042 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
5 910,00 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250041 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 254,78 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250038 |
Povolenie na výrub v areale Piesočná, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
400,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250039 |
Vytvorenie koridoru pre nové oplotenie areálu - výrub stromov Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
4 750,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250040 |
Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 737,06 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250033 |
Set klávesnice a myši HP , myš, USB |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
79,96 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250032 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
30,94 € |
03.03.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250031 |
Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250037 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 25.2.2025-24.2.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
552,27 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250035 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250036 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250034 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250030 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
276,60 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250029 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
35,25 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250027 |
Odborná prehliadka výťahu za 1. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
20.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250028 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2025 TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
129,00 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250026 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
479,91 € |
17.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250025 |
Oprava auta Škoda Superb TT292JC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
166,96 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250024 |
Rýchrovarna kanvica SENCOR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11,82 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250023 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
55,79 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
