| DFB250192 |
Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250193 |
Chlornan sodny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
44,28 € |
20.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250189 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
629,51 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250185 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,63 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250186 |
Náklady na energie a služby od 1.4.2025 - 31.7.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 401,92 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250188 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
184,50 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250187 |
papier vlnitá lepenka, fólia, plachta, pásky,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
147,54 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250184 |
Dodávka elektriny 7/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
275,27 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250183 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250181 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 254,48 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250179 |
Oprava elektroniky, vyblokovanie porúch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
103,32 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250180 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250176 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250177 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
237,10 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250178 |
Dodávka elektriny 8/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250182 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 210,30 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250174 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250175 |
HP EliteBokk 660 G11 10ks, HP ProBook 460 G11 30ks, HP Series 5 Pro 27" 40ks, Bezdrôtová klávesnica a myš 40ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
50 872,80 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250173 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2025, vodné, stočné 4-6/2025, zrážky 4-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
758,36 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250172 |
farba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
339,04 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250171 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
10 485,00 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250170 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/25-9/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250169 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2025-6.7.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
466,17 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250168 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
7 970,40 € |
10.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250167 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 893,56 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250166 |
Dodávka elektriny 6/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,33 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
135,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250165 |
izolácia AKU PLAT 75 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Strečanský |
35401524 |
|
73,19 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250163 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 3-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,05 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250164 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
