| DFB250150 |
Skartovačka HP OneShred 12CC - 2 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
243,65 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250151 |
Skartovačka Paper HP OneShred Auto |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
179,48 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250148 |
kancelárske potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 176,09 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250149 |
Skartovačka Paper Shredder HP OneShred 8CC, Modem Mercusys MB230-4G |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
147,47 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250147 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 103,78 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250146 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
276,75 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250145 |
farba na steny ALBA PURA 7+1kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
25,13 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250144 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250143 |
Dodávka elektriny 5/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
890,19 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250138 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
263,59 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250139 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
348,68 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250137 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
84,70 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250140 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250136 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
59,19 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250141 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250142 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,15 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250134 |
Dodávka elektriny 6/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250135 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 1.polrok 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 466,84 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250132 |
Odborná prehliadka výťahu za 2. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250133 |
Stavebný program PlanRadar Pro-Yearly 1.11.2024 - 31.10.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PlanRadar GmbH |
68109325 |
|
1 609,92 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250131 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
643,54 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250130 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
496,35 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250129 |
Skladové hospodárstvo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
219,92 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250127 |
Oprava klimatizácie Toshiba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
129,15 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250128 |
Reklamná potlač na pracovný odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
43,05 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250126 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 014,38 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250125 |
publikovanie inzercie na portáli www.energie-portal.sk |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
492,00 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250122 |
Dodávka elektriny 4/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 499,08 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250123 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
118,40 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250124 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
100,00 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
