| DFB250223 |
Faktúra za revízie elektrospotrebičov a bleskozvodov na základe zmluvy. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Reltim, s. r. o. |
53228545 |
|
5 937,21 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250249 |
Faktúra za opravu klimatizácie v Reštaurácii pod župou. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
158,06 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250248 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
443,81 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250224 |
Faktúra za tonery pre CEČ Holíč na základe objednávky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
482,20 € |
23.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250218 |
Faktúra za WiFi USB Adapter Vention a Extension Cable AlzaPower. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
34,38 € |
23.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250250 |
Faktúra resp. dobropis k FA 20250679. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
-476,01 € |
22.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250217 |
Chladnička MORA CMH 2474WL077 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
237,20 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250215 |
Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, oprava a nastavenie zachytávačov a spínača zachytávačov. Spustenie výťahu do prevádzky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
48,95 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250216 |
olejový osviežovač Čierna ruža 30ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
121,77 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250213 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie 15.1.2025-9.9.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
4 211,93 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250214 |
Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie 9/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 059,03 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250212 |
olejový osviežovač Čierna ruža 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
40,59 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250209 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 1.9.2025-31.8.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
466,17 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250211 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
276,75 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250210 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 8/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250208 |
Toner Lexmark B252X00 Extra High Cap.-10tis. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
243,60 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250207 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 424,73 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250205 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,38 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250206 |
Internet Moravský Svätý Ján 8/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250204 |
Dodávka elektriny 9/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250202 |
Dodávka elektriny 8/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-16,74 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250201 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250200 |
Esmal, papier vlnitá lepenka, vestan,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
95,89 € |
31.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250203 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
885,60 € |
31.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250198 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
869,98 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250199 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,20 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250197 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
35,93 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250194 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7-12/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
1 270,73 € |
26.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250190 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
468,27 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250191 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
329,83 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
