| DFB250179 |
Oprava elektroniky, vyblokovanie porúch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
103,32 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250180 |
Vstupné školenie zamestnancov na úseku civilnej ochrany, BOZP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250176 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250177 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
237,10 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250178 |
Dodávka elektriny 8/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250182 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
3 210,30 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250174 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250175 |
HP EliteBokk 660 G11 10ks, HP ProBook 460 G11 30ks, HP Series 5 Pro 27" 40ks, Bezdrôtová klávesnica a myš 40ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
50 872,80 € |
31.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250173 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2025, vodné, stočné 4-6/2025, zrážky 4-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
758,36 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250172 |
farba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
339,04 € |
17.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250171 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
10 485,00 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250170 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/25-9/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250169 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 7.7.2025-6.7.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
466,17 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250168 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
7 970,40 € |
10.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250167 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 893,56 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250166 |
Dodávka elektriny 6/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,33 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
135,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250165 |
izolácia AKU PLAT 75 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Strečanský |
35401524 |
|
73,19 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250163 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 3-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,05 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250164 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250161 |
Internet Moravský Svätý Ján 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250162 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
239,60 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250160 |
Dodávka elektriny 7/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250158 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250157 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
50,18 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250154 |
Prenájom priestorov Elektrárne Piešťany pre účely usporiadania konferencie Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji 23.6.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
"Komunitné centrum" |
37857703 |
|
1 050,00 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250156 |
Gastronomické služby - prax žiakov - konferencia 23.6.2025 Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 400,00 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250155 |
Prenájom parkoviska AS Piešťany - konferencia 23.6.2025 Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DT city, s. r. o. |
52355659 |
|
184,50 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250153 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
391,62 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250152 |
Demontáž poškodeného nárazníka, montáž nového nárazníka kabíny, dodávka nového komponentu - nárazník EN2, spustenie výťahu do prevádzky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
186,96 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
