| DFB250258 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
3 775,53 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250239 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
601,45 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250240 |
Faktúra za výpožičku priestorov na základe zmluvy za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 512,90 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250257 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
1 402,84 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250237 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
3 161,86 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250234 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
12,03 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250255 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
2 113,56 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250232 |
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250231 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2025 - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250229 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 09/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 323,87 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250233 |
Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250238 |
Faktúra za kancelárske prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
82,84 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250236 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
187,85 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250228 |
Faktúra za tepovanie a umytie auta TT693FU. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
110,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250227 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
452,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250252 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
|
1 294,80 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250226 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250225 |
Faktúra za seminár PAM z 26.09.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250219 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.05.-31.05.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250220 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.06.-30.06.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250221 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.07.-31.07.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250222 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.08.-31.08.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250230 |
Faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 555,04 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250251 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
3 225,35 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250242 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
3 561,82 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250254 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
4 158,45 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250253 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
2 681,42 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250241 |
Faktúra za prenájom techn. zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
2 257,05 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250256 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
|
1 502,70 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250235 |
Faktúra za seminár PAM z 26.09.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
