| DFB250037 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 25.2.2025-24.2.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
552,27 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250035 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250036 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,46 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250034 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250030 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
276,60 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250029 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
35,25 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250027 |
Odborná prehliadka výťahu za 1. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
20.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250028 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2025 TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
129,00 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250026 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
479,91 € |
17.02.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250025 |
Oprava auta Škoda Superb TT292JC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
166,96 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250024 |
Rýchrovarna kanvica SENCOR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
11,82 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250023 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
55,79 € |
11.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250022 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
-57,58 € |
11.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250021 |
Dodávka elektriny 1/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 462,83 € |
10.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250020 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
221,30 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250019 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov:Licencia č.1 - program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 092,24 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250018 |
Vitrína chlad.RTW-120 pultová oblá |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
750,30 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250016 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250017 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,50 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250015 |
Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 506,75 € |
01.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250014 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
129,64 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250013 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
133,68 € |
31.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250012 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
31.01.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250011 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 220,43 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250010 |
izolácia UNIROLL PROFI 160mm |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Strečanský |
35401524 |
|
112,55 € |
22.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250009 |
Kancelárske potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
535,68 € |
21.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250008 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/25-3/25 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250007 |
Tonery do tlačiarne |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
541,20 € |
17.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250006 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2024, vodné, stočné 10-12/2024, zrážky 10-12/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
758,37 € |
16.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250005 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 354,32 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
