| DFB240019 |
bezdrôtový zvonček |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
119,99 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240017 |
Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
993,60 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240014 |
ZZ biele 1 vrst. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
540,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240008 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,10 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240007 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240016 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240015 |
Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240011 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
209,88 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240010 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
116,28 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240013 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 350,67 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240012 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
457,41 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240006 |
Zásuvka PremiumCord v paneli |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
9,97 € |
24.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240005 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/24-3/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,44 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240009 |
Prístup k spoplatneným článkom v intenetových denníkoch Odpady-portal.sk 19.1.2024-19.1.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
118,80 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240004 |
Podavač k zariadeniu EPSON |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
616,00 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230255 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
39,60 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240002 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240001 |
Dodávka elektriny 1/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230257 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230256 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,80 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
