| DFB240139 |
Fixinela, savo, Indulona, utierky MICRO, zmeták, TP, pap.utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 056,60 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240137 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
3 002,90 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240141 |
Dobropis sandále |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
-59,22 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240132 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
484,93 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240133 |
Taška na notebook HP 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
81,29 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240131 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240130 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240129 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,15 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240128 |
Internet Moravský Svätý Ján 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240135 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
526,84 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240134 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
595,63 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240136 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240127 |
Kompletné tepovanie a umytie aut TT562GR, TT261GI, TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
299,99 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240126 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 387,24 € |
30.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240125 |
Demontáž nefuknčných núdzových zdrojov a montáž nových núdzových zdrojov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
144,00 € |
14.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240124 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
492,17 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240121 |
Odborná prehliadka výťahu za 3.kvartál 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240123 |
HP 230 bezdrôtova klávesnica a myš 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
248,94 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240122 |
HP ProBook 450 G10, 968N3ET, strieborný 5 ks + 5 ks taška |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
4 429,98 € |
08.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240116 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240115 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240112 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,60 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240111 |
Internet Moravský Svätý Ján 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240119 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
262,81 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240118 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
445,88 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240120 |
profil 300cm Armstrong |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
30,72 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240110 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 7/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240113 |
ZZ zelené utierky, TP Softree, Cif, ariel, rukavice, handry,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 692,26 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240114 |
skrutky, matica, noz odlamovaci, akryl, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
107,45 € |
31.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240109 |
Imagin na nerez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
26,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
