| DFB240116 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240115 |
Dodávka elektriny 8/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240109 |
Imagin na nerez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
26,00 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240108 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
44,53 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240107 |
TP softree, mydlo, pronto, ZZ zelene |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
590,38 € |
24.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240105 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/24-9/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,04 € |
17.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240106 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
726,27 € |
17.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240096 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240095 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240098 |
Internet Moravský Svätý Ján 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240097 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240100 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240102 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
381,25 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240101 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
356,07 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240104 |
JUPOL GOLD - biela farba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
129,06 € |
30.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240094 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
391,80 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240093 |
Oprava auta Škoda Octavia TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 460,64 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240099 |
Zarazka gumenna, nôž odlamovaci, ventil, plavak,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
146,10 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240092 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
401,98 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240103 |
TP softree, mydlo, utierky, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 079,70 € |
17.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240091 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-115,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240090 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-138,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
474,41 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240087 |
Reklamná potlač na pracovný odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
128,16 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240089 |
valček, vedro, štetec, folia,,páska,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
1 195,83 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240080 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240079 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240082 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240081 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,82 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240086 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
