| DFB230172 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
4 507,65 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230189 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
3 376,81 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230185 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
2 577,90 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230186 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 402,23 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230178 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
6 247,11 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230169 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2023, vodné, stočné 7-9/2023, zrážková voda 7-9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
816,15 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230165 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/23-12/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230168 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
845,82 € |
11.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230167 |
Kompletne tepovanie a čistenie interiéru TT562GR, TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
160,01 € |
11.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230162 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
7 096,75 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230161 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
93,92 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230157 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230156 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230160 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov za III.Q/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
577,12 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230208 |
Stavebný program PlanRadar Pro-Yearly 1.11.2023 - 31.10.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PlanRadar GmbH |
68109325 |
|
1 548,00 € |
05.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230202 |
Taška na notebook 2x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
42,60 € |
05.10.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
5 804,28 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230166 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
3 838,42 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230153 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 299,91 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230158 |
ZZ biele 1 vrstv., TP Softree, handa, coccolino gél tablety, rukavice latexové,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 025,70 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230163 |
školenie "Konanie o stavebnom zámere od 1.4.2024 - ako sa budú povolovať stavby po reforme?" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
02.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230201 |
Ručný vozík 200kg - modrý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
60,90 € |
02.10.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230150 |
Internet Moravský Svätý Ján 09/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230149 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230152 |
Služba internet AIR Optik MINI 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230164 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
12 522,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230155 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 885,34 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230154 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 340,92 € |
30.09.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230148 |
Plavák, montažna pena, splach.zar., podperka cipková, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
340,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230151 |
Sadrokartón RB, prosil UW, CW, tmel, skrutky, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
130,02 € |
27.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
