| DFB240067 |
GPS TT292JC 1-3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
-28,44 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240056 |
Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup 2.5.2024-1.5.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
05.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240060 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240059 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240062 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240058 |
Matica, skrutky, vodovaha, lanko, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
58,68 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240052 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 29.4.2024-28.4.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
502,80 € |
29.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240057 |
profil CW, sadrokartón |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
21,12 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240050 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
757,53 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240049 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/24-6/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
13,44 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240051 |
ZZ, zelené ČR jednovrstvové, TP Softree, PE vrece, Mop ženilkový - komplet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 093,20 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240047 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240043 |
Ubytovanie s raňajkami |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240040 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240039 |
Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240038 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240044 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
9 616,50 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240046 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240045 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 215,14 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240061 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
37,92 € |
31.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240036 |
hmoždinky, kefa, schody,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
192,80 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240048 |
ROKOFINAL, ProMix Mega, tmel, páska sklotextilná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
52,08 € |
28.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240035 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
136,98 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240034 |
GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
75,84 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240031 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23,94 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240027 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
332,32 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240026 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
