| DFB230036 |
Oprava VW CARAVELLE TT782DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
393,91 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230027 |
Hmoždiny, vrták, rezný kotúč, páska 250m |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
66,20 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230034 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 104,82 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230033 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 497,50 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230043 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
10 914,00 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230023 |
Skladané utierky, vrecia, mydlová pena, DIF, JAR, gumenné rukavice, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 478,39 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230028 |
Video kabel, redukcia Vention DisplayPort |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
30,59 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230022 |
Licencia č.1 program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
936,00 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230026 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
315,62 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230021 |
Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshiba - VÚC TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 958,88 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230019 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobi 16.2.2023-15.2.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
478,80 € |
16.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230020 |
Odborná skúška výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
480,00 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230017 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č. 122-VÚC TT. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
276,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230016 |
Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. |
43999948 |
|
114,48 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230018 |
Premeranie bezpečnostných obvodov, dodanie a montáž kladiek šacht.dverí, oprava a nastavenie pohonu sacht.dverí, spustenie výťahu do prevádzky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
94,56 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230024 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4,42 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230015 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
456,88 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230059 |
Zber a odvoz odpadu 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
71,40 € |
07.02.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230018 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230023 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230022 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
155,18 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230021 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230025 |
Casio FR-2650RC stolná kalkulačka |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
55,82 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230017 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,12 € |
02.02.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230016 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
3,56 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230014 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230013 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230020 |
Služba internet AIR Optik MINI 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230026 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230025 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
