| DFB230066 |
LCD Monitor 24" AOC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
99,00 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230050 |
Internet Moravský Svätý Ján 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230051 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230049 |
Služba internet AIR Optik MINI 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230048 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230047 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230046 |
Skrutky, lepidlo, hmoždenky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
60,67 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230053 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
4 176,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230054 |
Tekutá lepenka, mamut, pasky, brusny kotuc, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
951,22 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230057 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 106,49 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230056 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 497,44 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230045 |
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
47,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230044 |
Dobropis k faktúre č. 23/27 za opravu netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshoba - VÚC TT. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
-4 958,88 € |
22.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230042 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
726,65 € |
15.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230031 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
559,14 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230041 |
Demontáž, montáž a úprava vstavanej skrine, Zdravá župa, Študentská ul., TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Mokráň - DREVOMOK |
30712858 |
|
396,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230040 |
Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. |
43999948 |
|
114,48 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230039 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,26 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230030 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230029 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230028 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230035 |
Ubytovanie pán Kurča 10.3.-11.3.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
135,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230038 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230031 |
Služba internet AIR Optik MINI 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230030 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.03.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230029 |
Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.03.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230027 |
Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 176,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230024 |
TP recyklát, skladané utierky, Krezosan fresh na podlahu, kuchynské utierky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 089,41 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230032 |
Mydlová pena, Krezosan fresh, Clin, Fixinelam skladané utierky, TP, sáčky do hygienických dávkovačov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 239,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
