| DFB230086 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230090 |
Oprava VW CARAVELLE TT781DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 071,91 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230089 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
471,07 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230079 |
Flexi had.bat., Batéria, tmel, vruty,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
197,95 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230092 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 787,67 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230091 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 515,64 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230081 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
262,27 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230080 |
TP biely, Fixinela, Jar, Clin, Cif,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 599,24 € |
29.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230095 |
Výmena, montáž vodomeru a plombovanie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
242,21 € |
12.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230077 |
Odborná prehliadka výťahu - 2.kvartál 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230076 |
Výmena poškodených číselných tlačidiel, výmena žiaroviek osvetlenia šachty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
45,72 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230078 |
Občerstvenie v rámci OV dňa 21.4.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách |
00351997 |
|
190,50 € |
04.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230068 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230067 |
Dodávka elektriny 5/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230072 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,20 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230071 |
Internet Moravský Svätý Ján 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230073 |
Služba internet AIR Optik MINI 5/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230075 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 507,11 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230070 |
Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 008,50 € |
30.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230069 |
Skrutky, vrtaky, bateria 2x, rura, splach.zar., ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
490,93 € |
28.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230063 |
Drôt viazací, špárovací tmel, svorky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
39,77 € |
25.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230074 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2023, vodné, stočné 2-3/2023, zrážková voda 1-3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
339,29 € |
24.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230064 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 663,19 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230065 |
Skladané utierky, rukavice, TP, sáčky do vysávača, metlička, wc kefa, handry, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 660,26 € |
19.04.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230060 |
Poplatok za online konferenciu pre stavebné úrady - Drobné stavby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
130,80 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230061 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/2023-6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230062 |
Odstránenie starého polepu z auta Škoda Fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
12,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230052 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
1 064,12 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230058 |
Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup 27.3.2023-26.3.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230055 |
Odborná literatúra "Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2023" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
22,77 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
