| DFB230130 |
sadrokartón skrutky, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
121,62 € |
31.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230116 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
97,39 € |
27.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230114 |
Tablet Samsung Galaxy TAB S7 FE 5G strieborny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
599,00 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230113 |
LAMINO DTDL TREND (Sibírska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
130,16 € |
25.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230110 |
Kancelárska stolička Low čierna 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
612,00 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230109 |
ZZ biele, TP Soft, Mydlová pena, Mop ženilkový návlek, rukavice nitrilové |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 155,12 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230112 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5-6/2023, vodné, stočné 4-6/2023, zrážková voda 4-6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
754,02 € |
20.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230111 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT782DL v Rakúsku |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
45,00 € |
17.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230115 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov za II.Q/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
916,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230108 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 07/23-09/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
10.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230102 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
302,32 € |
04.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230104 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230103 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230099 |
Služba internet AIR Optik MINI 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230101 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230100 |
Internet Moravský Svätý Ján 06/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230106 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 735,84 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230105 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 969,53 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230098 |
Kolo pevne, kyselina chlorovodikova, kolo otoc. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
63,80 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230107 |
Servis klimatizácie, chladivo klimatiezácie TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
120,10 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230097 |
Kancelárska stolička Roy sivá 2ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
127,20 € |
29.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230096 |
ZZ biele recykl CRP, TP Softree, PE vrece |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
821,52 € |
22.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230094 |
Indulona, solvina pasta |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
41,82 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230093 |
Oprava chladiacich pultov 2ks Reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
|
733,20 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230083 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
890,35 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
216,26 € |
02.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230085 |
Internet Moravský Svätý Ján 05/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230084 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,10 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230082 |
Služba internet AIR Optik MINI 6/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230087 |
Dodávka elektriny 6/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
