| DFB230145 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
4 642,46 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230144 |
LCD monitor 23,8 HP 3X, Notebook HP ProBook 450G10 4x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
4 366,32 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230142 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
527,48 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230143 |
Taška na notebook HP |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
25,39 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230141 |
Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 6.9.2023-5.9.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230147 |
Kávovar De-longhi |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
442,82 € |
06.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230136 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230135 |
Dodávka elektriny 9/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230133 |
Internet Moravský Svätý Ján 08/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230132 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230134 |
Služba internet AIR Optik MINI 9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230139 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
11 988,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230140 |
valček, folia, nôž ulamovací, malirska škrabka, valec,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
454,32 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230131 |
Vrutky, koliesko, uholník, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
208,95 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230138 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 334,07 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230137 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 001,54 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230146 |
Čistenie kanalizácie - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
126,00 € |
28.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230129 |
Prenájom plošina - krátkodobý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
336,00 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230128 |
Odborná prehliadka výťahu - 3.kvartál 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230126 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
441,62 € |
15.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230127 |
ZZ biele, TP Softree, PE vrece, mydlová pena, MOP, utierky, fixinela,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 617,18 € |
15.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230125 |
kancelársky paprier, káva |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
75,07 € |
11.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230123 |
Poplatky za telekomunikačné služby 7/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230122 |
Internet Moravský Svätý Ján 07/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230119 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230118 |
Dodávka elektriny 8/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230124 |
Služba internet AIR Optik MINI 8/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230117 |
matica, vrutky, filtr.vložka, objimka, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
215,77 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230121 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 508,46 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230120 |
Dodávka elektriny 7/2023 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-1 965,35 € |
31.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
