| DFB230018 |
Premeranie bezpečnostných obvodov, dodanie a montáž kladiek šacht.dverí, oprava a nastavenie pohonu sacht.dverí, spustenie výťahu do prevádzky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
94,56 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230024 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4,42 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230015 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
456,88 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230059 |
Zber a odvoz odpadu 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
71,40 € |
07.02.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230018 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230023 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230022 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
155,18 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230021 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230025 |
Casio FR-2650RC stolná kalkulačka |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
55,82 € |
03.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230017 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
0,12 € |
02.02.2023 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230016 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
3,56 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230014 |
Internet Moravský Svätý Ján 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230013 |
Poplatky za telekomunikačné služby 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230020 |
Služba internet AIR Optik MINI 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230026 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230025 |
Dodávka elektriny 02/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230010 |
Páska lep., Batria stojankova, Bat.umyvadlo, skrutky, sada tesn.drez |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
134,65 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230019 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-4 159,11 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230011 |
Dodávka elektriny 1/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 924,85 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230012 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
4 360,50 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230009 |
Skladané utierky, Jar, krezosan fresh |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
811,75 € |
24.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230008 |
Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230007 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/23-03/23 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,60 € |
23.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230015 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
362,70 € |
20.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230006 |
Oprava kovania okna na 1.poschodí v budove TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
84,00 € |
19.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230013 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
251,48 € |
18.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230014 |
Potraviny - reštaurácia, čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
446,30 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230012 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
4,91 € |
18.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230010 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
989,41 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230011 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gastro-Genius s.r.o. |
46744584 |
|
201,58 € |
13.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
