| DFP230002 |
Dodávka elektriny 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 000,84 € |
01.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230003 |
Služba internet AIR Optik MINI 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230001 |
Dodávka elektriny 01/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 986,39 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220201 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220200 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,22 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230002 |
Služba GPS monitoring MAPON 1-12/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
568,80 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
