| DFP230031 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2023, vodné, stočné 7-12/2022, 1-2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
559,14 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230041 |
Demontáž, montáž a úprava vstavanej skrine, Zdravá župa, Študentská ul., TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Mokráň - DREVOMOK |
30712858 |
|
396,00 € |
14.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230040 |
Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. |
43999948 |
|
114,48 € |
10.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230039 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
208,26 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230030 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230029 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230028 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
78,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230035 |
Ubytovanie pán Kurča 10.3.-11.3.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
135,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230038 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230037 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230031 |
Služba internet AIR Optik MINI 3/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230030 |
Dodávka elektriny 03/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230029 |
Dodávka elektriny 03/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230027 |
Na základe zmluvy - nájom kuchyne a sociálneho zariadenia od 1.10.2021 do 31.10.2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 176,00 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230024 |
TP recyklát, skladané utierky, Krezosan fresh na podlahu, kuchynské utierky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 089,41 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230032 |
Mydlová pena, Krezosan fresh, Clin, Fixinelam skladané utierky, TP, sáčky do hygienických dávkovačov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 239,90 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230036 |
Oprava VW CARAVELLE TT782DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
393,91 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230027 |
Hmoždiny, vrták, rezný kotúč, páska 250m |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
66,20 € |
28.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230034 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-2 104,82 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230033 |
Dodávka elektriny 2/2023 (vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-3 497,50 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230043 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
10 914,00 € |
28.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230023 |
Skladané utierky, vrecia, mydlová pena, DIF, JAR, gumenné rukavice, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
1 478,39 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230028 |
Video kabel, redukcia Vention DisplayPort |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
30,59 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230022 |
Licencia č.1 program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
936,00 € |
20.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP230026 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
315,62 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230021 |
Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshiba - VÚC TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
4 958,88 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230019 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobi 16.2.2023-15.2.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
478,80 € |
16.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230020 |
Odborná skúška výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
480,00 € |
14.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230017 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č. 122-VÚC TT. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
276,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB230016 |
Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. |
43999948 |
|
114,48 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
