Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB230232 Internet Moravský Svätý Ján 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230231 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,40 € 01.12.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230233 Hmozd.ocel, klin, zarazka, nasada do klad., .... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 138,05 € 30.11.2023 09.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230243 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 34 696,80 € 30.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230229 Dodávka elektriny 11/2023 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -802,06 € 30.11.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230228 Dodávka elektriny 11/2023 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -2 128,41 € 30.11.2023 10.01.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230236 Dodávka elektriny 4/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -13,42 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230235 Dodávka elektriny 4/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -29,09 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230230 Dodávka elektriny 3/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -15,11 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230227 Dodávka elektriny 3/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -8,22 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230223 Dodávka elektriny 2/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -7,62 € 30.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230222 Dodávka elektriny 2/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -13,30 € 29.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230219 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 720,87 € 28.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230220 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 90,90 € 27.11.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230216 Držiak na sako do auta, základný držiak Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 34,46 € 24.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230226 Benefitná poukážka 10,00 € * 69 ks Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 690,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230218 Dodávka elektriny 1/2023 (Moravský sv.Ján - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -8,54 € 24.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230217 Dodávka elektriny 1/2023 (Starohájska, TT - finančné vysporiadanie) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -138,49 € 24.11.2023 08.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230215 Plachta zakrývacia, hmoždinky, valec maliarsky, štetec, uholník, brúska,.. Centrum podporných služieb 53243188 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 111,80 € 21.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230238 Odborná prehliadka výťahu - 4.kvartál 2023 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 21.11.2023 27.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230221 MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2023-3.12.2024 Centrum podporných služieb 53243188 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 139,09 € 20.11.2023 05.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230214 Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK Centrum podporných služieb 53243188 KBK fire, spol. s r.o. 36423068 576,00 € 16.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230213 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 534,09 € 14.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230212 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 00161454 6 151,47 € 13.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230206 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 3 841,64 € 10.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230211 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 5 711,06 € 10.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230210 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách 00351997 4 165,75 € 09.11.2023 01.12.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230205 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 2 272,31 € 08.11.2023 16.11.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »