| DFP220105 |
MITIA - mydlo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4,25 € |
06.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220104 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
776,02 € |
06.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220090 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
9,35 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220032 |
Dávkovač tekutého mydla biely 500ml, zásobník pap.utierok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
133,08 € |
05.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220103 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1,07 € |
02.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220098 |
Technická podpora MK - soft do 30.04.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
72,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220096 |
dodávka elektriny 04/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220097 |
Služba internet AIR Optik MINI 04/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220102 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
86,02 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220030 |
Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,20 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220031 |
Servítky, skladané utierky, clin s rozpr.500ml |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
325,42 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220101 |
Rhonson - tyčový mixér, naberačka, nerezová nádoba |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
90,29 € |
01.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220100 |
obaly na jedlo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
5,39 € |
01.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220099 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
709,58 € |
01.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220095 |
dodávka elektriny 03/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
714,75 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220029 |
vodoinšt. materiál, lepidlo.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
85,81 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220028 |
Odborné právné služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
25 260,00 € |
31.03.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220089 |
Potraviny - reštaurácia, el.fritéza, spotr.mat. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
823,81 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220086 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,51 € |
29.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220085 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
116,95 € |
29.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220024 |
Servis prístupového systému otvárania dveri v objekte CPS |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
42,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220088 |
el.energia, dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej 1-2/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 626,06 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220087 |
el.energia, dodávka tepla, vody, zrážková voda, stočné, vodné 11-12/2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 615,97 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220083 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
659,35 € |
25.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220082 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-6,61 € |
25.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220022 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk 24.3.2022-23.3.2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
286,80 € |
24.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220084 |
Oprava umývačky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gajdošík Kamil - JAZ servis |
33550492 |
|
347,16 € |
24.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220016 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
4 698,00 € |
23.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220081 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
513,32 € |
23.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220080 |
Čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
7,55 € |
23.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
