| DFP220141 |
popisovač 2-6mm biely |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6,16 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220139 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
760,18 € |
11.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220050 |
Servis auta TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
208,78 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220049 |
Servis poškodeného zvončeka na rampe |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
49,20 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220138 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
104,57 € |
10.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220051 |
Odborná prehliadka výťahu OHAV 630v.č.3011/03, 3012/03 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
288,00 € |
10.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220140 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 4/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
4,50 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220133 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
159,36 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220126 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
8,35 € |
06.05.2022 |
|
|
14.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220124 |
Výmena identifikačných/autentifikačných údajov ORP. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
70,00 € |
06.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220132 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
604,50 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220163 |
Zber a odvoz odpadu 04/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
29,40 € |
06.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220136 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
108,95 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220135 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220134 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220129 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
43,75 € |
04.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220131 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-91,30 € |
04.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220130 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
714,24 € |
04.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220137 |
Stolička elek.ST-40E |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
946,19 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220043 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
91,08 € |
03.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220042 |
Čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ANEX Slovakia, s.r.o. |
51708515 |
|
2 015,06 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220128 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
55,51 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220127 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
20,87 € |
02.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220121 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5,22 € |
02.05.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220122 |
Služba internet AIR Optik MINI 05/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220048 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,00 € |
01.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220125 |
dodávka elektriny 04/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
501,61 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220044 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
2 376,00 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220119 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
46,55 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220120 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
573,18 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
