| DFP220161 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220160 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
157,13 € |
06.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220157 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
3,58 € |
02.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220062 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,98 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220155 |
Služba internet AIR Optik MINI 06/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220164 |
dodávka elektriny 06/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,82 € |
01.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220166 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 030,46 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220165 |
obaly na jedlo, lopatky na tortu, obrus banketový, lyžičky na kávu, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
198,72 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220059 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
2 376,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220158 |
dodávka elektriny 05/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752,32 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220056 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
372,24 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220153 |
vinyl rukavice |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
25,18 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220151 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
681,80 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220152 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
-20,34 € |
27.05.2022 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220055 |
merač spotr.energie, baterky, žiarovky, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
144,18 € |
27.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220149 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,79 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220148 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
811,65 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220147 |
horľavá pasta |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
7,56 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220058 |
stavebný materiál - sadrokartón, hmoždinky, lepidlo MAMUT, ... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
75,12 € |
25.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220057 |
Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
174,00 € |
25.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220150 |
dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej o a TÚV za 4/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
376,64 € |
24.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220146 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,27 € |
23.05.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220053 |
Dodávka a montáž 2 ks čerpadiel pre klimatizačné zariadenie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
318,00 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220054 |
Makita DGA504Z aku uhlová brúska 18V |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
122,20 € |
20.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220145 |
papier na pečenie, termoska |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
33,58 € |
20.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220144 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
790,86 € |
20.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220143 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
505,69 € |
18.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220154 |
soľ tabletová |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
20,40 € |
17.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220052 |
Oprava výťahu IOHAV 630 v.č.3011/03 a 3012/03 v budove ÚTTSK. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
53,52 € |
16.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220142 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
727,32 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
