| DFP220372 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
65,63 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220186 |
Oprava ŠKODA OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
301,62 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220371 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
521,33 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220369 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
520,05 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220370 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
130,37 € |
15.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220368 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
689,91 € |
14.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220367 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
737,54 € |
13.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220366 |
Novimatik do umývačky univezrál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,37 € |
13.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220183 |
Servis el.zabezpečovacieho systému v objekte CPS, Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LEDAR s.r.o. |
50867806 |
|
49,20 € |
12.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220364 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
70,85 € |
12.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220189 |
Vianočné pečivo |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
280,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220365 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
1,06 € |
12.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220182 |
Benefitná poukážka 10€ * 87 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
870,00 € |
09.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220359 |
Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
14,69 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220184 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
2 727,30 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220362 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220361 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
213,65 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220360 |
Provízia a poplatky EFT POS o akceptácii platobných kariet |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
28,00 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220176 |
WAGO svor.univer., trub led T8, Starter na led trubice |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
297,60 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220357 |
Zber a odvoz odpadu 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
100,20 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220363 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
67,55 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220358 |
Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,36 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220175 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
7 720,87 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220173 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 568,89 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220174 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
8 169,55 € |
05.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220355 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
5,57 € |
02.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220181 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,40 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220180 |
Internet Moravský Svätý Ján 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP220354 |
Služba internet AIR Optik MINI 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB220170 |
Dodávka elektriny 12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
