| DFP0012/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
575,63 € |
15.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0011/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 076,57 € |
11.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0002/21 |
Zostatok zásob na prevádzke Reštauráciu pod župou k 1.10.2021 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
1 784,82 € |
11.10.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0001/21 |
Dodávka potravín a čistiacich prostriedkov pre Reštauráciu pod župou. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
1 254,69 € |
11.10.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0048/21 |
služby mzdového softvéru |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0049/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
460,97 € |
06.10.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP0003/21 |
Upgrade kit Pegas FM-06, aktivácia ORP e kasa |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
250,80 € |
05.10.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0047/21 |
služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
394,80 € |
14.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0046/21 |
oprava PC |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AfB Slovakia s.r.o. |
52165701 |
|
299,20 € |
07.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0044/21 |
čist.prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
464,18 € |
12.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0045/21 |
servis automobilu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
482,76 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0043/21 |
čist.prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
66,70 € |
22.07.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0042/21 |
kanc.mat. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ST Trade s.r.o. |
44883471 |
|
144,00 € |
14.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0040/21 |
používanie verzie 7-9/21 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
11.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0041/21 |
prac.odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
402,77 € |
08.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0039/21 |
gps systém 7-12/21 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
284,40 € |
08.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0038/21 |
čist.prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
503,66 € |
30.06.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0037/21 |
služby portálu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Profesia spol.s.o. |
35800861 |
|
394,80 € |
09.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0035/21 |
čist.prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
458,65 € |
31.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0036/21 |
servis automobilu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
275,95 € |
31.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0033/21 |
upratovacie služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
828,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0034/21 |
sevis automobilu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
316,04 € |
28.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0032/21 |
prac.odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
803,44 € |
22.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0027/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
85,92 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0026/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
21,59 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0028/21 |
kanc.mat. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
310,80 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0025/21 |
služby mzd.sofweru |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0024/21 |
služby mzd.sofweru |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0029/21 |
služby mzd.sofweru |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
5,40 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB0023/21 |
kluče od vozidla |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
337,21 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
