| DFK0009/25 |
Faktúra za elektrické plátno. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
192,80 € |
16.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250341 |
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25-10/26. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
138,25 € |
16.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0007/25 |
Faktúra za Samsung SMART LED TV 65´´ - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 759,90 € |
15.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250339 |
Faktúra za dodávku tepla za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
450,81 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250340 |
Faktúra za seminár PAM z 15.12.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250332 |
Faktúra za digitálne služby za 09.10.-31.12.2025 (výťah). |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
191,94 € |
15.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250336 |
Faktúra za utierky a toaletný papier. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
679,58 € |
11.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250338 |
Faktúra za opravu auta Škoda Superb TT292JC. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
674,50 € |
11.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250337 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.11.-30.11.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
09.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Faktúra za projektor Samsung The Premiere. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 836,00 € |
09.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250331 |
Faktúra za náklady na energie a služby za 01.-30.12.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
350,48 € |
05.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250313 |
Faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 555,04 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250322 |
Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
02.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250329 |
Faktúra za IT služby a licencie - CEČ. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
15 744,00 € |
02.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250330 |
Faktúra za dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - CEČ. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Invidia Solutions, a.s. |
46041958 |
|
3 142,65 € |
02.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250311 |
Faktúra za toner Epson C13T05B140 black XXL. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
255,72 € |
02.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250312 |
Faktúra za elektrinu za 12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 555,04 € |
02.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250309 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250320 |
Faktúra za pneuservis - ZIMA 2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
347,75 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250318 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
172,36 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250319 |
Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál 2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250323 |
Faktúra za karty proxy. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Wega LH s.r.o |
36389561 |
|
163,59 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250317 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
553,50 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250325 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025 - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250326 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
226,47 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250328 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 160,18 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250333 |
Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
996,30 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250324 |
Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250321 |
Faktúra za opravu elektroniky, vyblokovanie porúch, vyčistenie konektorov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
154,98 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250342 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 2.polrok 2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 466,84 € |
01.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
