| DFB250269 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
1 157,61 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250264 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
2 886,60 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250272 |
Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 457,89 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250273 |
Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
711,40 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250271 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 955,73 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250275 |
Faktúra za poskytnutie práva na aktuálne verzie 10-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250260 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.09.-30.09.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250270 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
|
3 647,12 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250278 |
Faktúra za pečiatky (5ks). |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Artea No1, s.r.o. |
36221830 |
|
154,98 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250245 |
Faktúra za právne služby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
2 103,30 € |
10.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250246 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
4 267,85 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250259 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
3 303,95 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250279 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
3 059,34 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250281 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
908,89 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250277 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
120,25 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250280 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
1 437,21 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250274 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
276,75 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250276 |
Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250247 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
964,60 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250243 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany |
00160318 |
|
2 773,53 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250244 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 7-9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,76 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250258 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
3 775,53 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250239 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
601,45 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250240 |
Faktúra za výpožičku priestorov na základe zmluvy za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 512,90 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250257 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
1 402,84 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250237 |
Faktúra za prenájom 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
3 161,86 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250234 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
12,03 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250255 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
2 113,56 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250232 |
Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,50 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250231 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2025 - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
