| DFB240096 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240095 |
Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240098 |
Internet Moravský Svätý Ján 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240097 |
Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240100 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240094 |
Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
391,80 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240093 |
Oprava auta Škoda Octavia TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
1 460,64 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240099 |
Zarazka gumenna, nôž odlamovaci, ventil, plavak,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
146,10 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240092 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
401,98 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240091 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-115,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240090 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-138,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
474,41 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240087 |
Reklamná potlač na pracovný odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
128,16 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240089 |
valček, vedro, štetec, folia,,páska,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
1 195,83 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240080 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240079 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240082 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240081 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,82 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240086 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240085 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
613,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240084 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,69 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240078 |
ProMix Mega 15kg, páska, sadrokarton, tmel, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
198,60 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240083 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
396,73 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240077 |
Matica, skrutky, tesnenie, dvierka, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
181,64 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240076 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
40,02 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240075 |
Oprava klimatizácie, kontrola elektra, plošnej dosky, kabeláže - Reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
135,00 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240074 |
Stroj umývací ESIG/sklo s príslušenstvom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 202,07 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240073 |
ZZ zelené, TP softree, mydlo, handry, clinex. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
997,80 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240072 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
514,14 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240071 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
1 589,75 € |
13.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
