| DFB240229 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 285,78 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240227 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
159,36 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240226 |
Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
|
5 040,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240228 |
Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, demontáž nefunkčného spínača tlaku, montáž nového spínača, spustenie výťahu do prevádzky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
70,24 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240221 |
Benefitná poukážka 10,00 € * 74 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
799,76 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240225 |
Rukavice, štetce, páska, .. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
42,88 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240213 |
Školenie "Neziskové organizácie a daň z príjmu právnických osôb" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky |
42499500 |
|
40,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240214 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 2.polrok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 406,67 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240216 |
Dodávka elektriny 12/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
759,18 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240215 |
Dodávka elektriny 12/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
49,02 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240218 |
Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,53 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240217 |
Internet Moravský Svätý Ján 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240222 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 479,10 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240223 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
775,24 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240224 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 11/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240220 |
Kliešte, karabina, zarážka, rezny kotúč,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
336,25 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240219 |
Oprava Škoda RAPID TT562GR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
542,28 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240211 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
650,84 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240210 |
Čistič okien Kärcher + predlžovaci set Evolution Kärcher |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
107,16 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240209 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 429,70 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240212 |
MAX WEB k doméne cpstt.sk 4.12.2024-3.12.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
140,39 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240208 |
Vykonanie kontroly funkčnosti a prevádzkyschopnosti PU FIROTEX-A v objekte:budova TTSK |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KBK fire, spol. s r.o. |
36423068 |
|
967,20 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240206 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 220,85 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240207 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
|
5 415,40 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240200 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 10/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
567,30 € |
15.11.2024 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240199 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
3 670,39 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240205 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
2 598,84 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240201 |
Vysávač Kärcher 2ks + filtračné vrecká |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
554,40 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240193 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
4 575,15 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240195 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
1 942,92 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
