| DFB250307 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 446,83 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250303 |
Faktúra za predlžovacie káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
42,42 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250302 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
2 231,14 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250299 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
645,75 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250300 |
Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250301 |
Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Klaster energetických komunít Slovenska |
54449847 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250298 |
Faktúra za sieťové káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
100,46 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250296 |
Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
24,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250295 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
1 832,60 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250294 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 167,74 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250290 |
Faktúra za náklady na energie a služby za 01.08.-31.10.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 051,44 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250291 |
Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
15 940,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250293 |
Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250308 |
Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
631,37 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250266 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
1 141,53 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250265 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
2 021,15 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250263 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne |
00596256 |
|
3 261,67 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250261 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
1 516,28 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250262 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
2 498,84 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250282 |
Faktúra za dodanie a montáž kovania na vstupnú bránu. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Lang - Langstav |
47895870 |
|
100,00 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250269 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
|
1 157,61 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250264 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
2 886,60 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250267 |
Faktúra za maliarske a opravné práce. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
854,00 € |
20.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250272 |
Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
1 457,89 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250273 |
Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
711,40 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250271 |
Faktúra za pracovné oblečenie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 955,73 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250275 |
Faktúra za poskytnutie práva na aktuálne verzie 10-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,72 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
