| DFB250313 |
Faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 555,04 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250309 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250316 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
2 721,23 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250315 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
|
1 299,83 € |
30.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250307 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 446,83 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250304 |
Faktúra za chlórnan sodný - roztok 5l. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
66,42 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250303 |
Faktúra za predlžovacie káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
42,42 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250302 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
2 231,14 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250299 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
645,75 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250300 |
Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
504,30 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250301 |
Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Klaster energetických komunít Slovenska |
54449847 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250298 |
Faktúra za sieťové káble. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
100,46 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250310 |
Upomienka za nezaplatenú faktúru za školenie z VEMY. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250296 |
Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
24,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250295 |
Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec |
31824099 |
|
1 832,60 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250294 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
3 167,74 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250290 |
Faktúra za náklady na energie a služby za 01.08.-31.10.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
|
1 051,44 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250291 |
Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
15 940,80 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250293 |
Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250289 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 10/2025 - Moravský Sv. Ján. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250297 |
Faktúra za stojanový vešiak - 2ks. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
45,79 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250308 |
Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 11/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 264,44 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250287 |
Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.10.-31.10.2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
773,72 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0004/25 |
Faktúra za rekonštrukciu kancelárskych priestorov. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
10 112,08 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250288 |
Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
217,27 € |
01.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
631,37 € |
31.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250286 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
181,73 € |
31.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 684 570,20 € |
30.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB250285 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
666,87 € |
30.10.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
