| DFB240159 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2024, vodné, stočné 7-9/2024, zrážky 7-9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
770,67 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240156 |
Dávkovač na mydlo 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
168,96 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240160 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/24-12/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,04 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240158 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
2 910,59 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240161 |
Videokurz - Účtovníctvo a dane neziskových organizácií |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
99,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240157 |
CLIN, IMAGIN, tek.mydlo, TP, PRONTO, pap.utierky,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 135,46 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240154 |
Monitor 27" Dell P2725HE Professional 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 229,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240155 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
10 427,30 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240152 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
5 963,22 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240153 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240145 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240144 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240148 |
Internet Moravský Svätý Ján 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240147 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,92 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240146 |
skrutky, píla, páska, sada vrtak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
586,18 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240149 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240151 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
464,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240150 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 084,23 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240143 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
221,39 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240142 |
BATER GP 27A 12V, ZLAB ELMON, krabica na povrch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
23,92 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240140 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
447,20 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240138 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 115,37 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240139 |
Fixinela, savo, Indulona, utierky MICRO, zmeták, TP, pap.utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 056,60 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240137 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
3 002,90 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240141 |
Dobropis sandále |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
-59,22 € |
04.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240132 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
484,93 € |
03.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240133 |
Taška na notebook HP 5ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
81,29 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240131 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240130 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB240129 |
Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,15 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
