| DFB260098 |
Dvere biele 3 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
150,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260093 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda |
00160130 |
|
3 032,56 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260095 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
|
1 929,20 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260094 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
7 123,64 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260096 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder |
00044351 |
|
2 283,06 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260097 |
Dodávka tepla 2/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
431,41 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
936,92 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame u Vás školenie novoprijatých zamestnancov BOZP, PO a CO: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
30,00 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 119/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.11.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
SYTIQ a. s. |
52286843 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 22/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.4.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
31.03.2027 |
24.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260087 |
Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2026 TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
129,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260085 |
Aplikačné a systemové konzultácie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260091 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
00655538 |
|
1 817,77 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260089 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
00160156 |
|
8 535,69 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260090 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 805,68 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260088 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany |
00161454 |
|
5 362,84 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260086 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči |
00596299 |
|
5 773,20 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260084 |
Vysávač Karchär WD 3 S V-17/6/20 Car |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
145,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260015 |
Hydrantový ventil + montažné práce - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
233,70 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame u Vás:
- dvere biele plné 80L 2 ks 100,00 EUR
- dvere biele plné 80P 1 ks 50,00 EUR
Spolu: 150,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
STAVAN plus, s.r.o. |
51314215 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
