| 0060/26 |
Objednávame u Vás:
- Monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
na obdobie 3/2026
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 581,08 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0064/26 |
Objednávame u Vás:
- poplatok za poskytovanie služby mVL za obdobie
1.-3.2026
Cena: 27,74 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260106 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
4 042,31 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260102 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
934,87 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260105 |
Elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
317,30 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260107 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
18 610,42 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260108 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
8 316,89 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260103 |
Seminár PAM 41.01 - Online (SR) 26.03.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260104 |
Toner do tlačiarne 4ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
78,72 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 25/2025/CPS) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.3.2025 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
31.03.2027 |
30.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ CPS |
Zmluva |
| DFB260101 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
6 323,72 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/26 |
Objednávame u Vás:
- Toner kompat.B/A HP W1390X/139X
4 ks/19,68
Cena spolu: 78,72 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 317,30 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260099 |
Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 26VFPC0037, 26VFPC0128, 26VFPC0196 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
-7,38 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260100 |
Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 20250679, 20250680, 2025757, 2025836, 20250920 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
-28,29 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260016 |
Daň z pozemkov za rok 2026, Daň zo stavieb 2026 - parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
3 154,62 € |
26.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávame u Vás:
- Seminár PAM - Online 26.3.2026
CHlapíková Katarína
Cena: 98,40 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260092 |
Chladnička Candy, Mikrovlnná rúra Beko, Kávovar De Longhi Magnifica, rýchlovarná kanvica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
807,50 € |
24.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/26 |
Objednávame u Vás:
-toner do tlačiarne HP117A čierny
Cena: 27,06 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Andrej Holka |
47711876 |
|
0,00 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
