| DFP260027 |
Vodné a stočné - Parkovací dom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) |
36252484 |
|
24,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260023 |
Dodávka elektriny 6/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
393,75 € |
01.05.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260153 |
Internet DSS Zavarská, TT 05/2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
01.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0078/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
69,00 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260141 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
140,97 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260140 |
Prenájom - odvlhčovač 21.4.2026-24.4.2026 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
150,06 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0084/26 |
Objednávame u Vás:
- pneuservis LETO 2026
Cena: 360,54 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/26 |
Objednávame u Vás:
- opravu MV ŠKODA RAPID TT562GR
Cena: 362,79 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 370,30 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávame u Vás:
- Monitor TT 143 CY
TT 261 GI
TT 562 GR
na obdobie 4/2026
Cena: 29,15 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260151 |
Faktúra za služby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
362,79 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260152 |
Faktúra za služby. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
360,54 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260156 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
370,30 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260154 |
Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vyúčtovacia faktúra) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-132,81 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFB260155 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 04/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
30.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260025 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) - nedoplatok. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,35 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0076/26 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 140,97 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260139 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 350,82 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| DFP260022 |
Odborná prehliadka a skuška zariadení EPS - Elektrickej požiarnej signalizácie - parkovací dom , Starohájska 10, TT |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
406,12 € |
26.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0077/26 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
150,06 € |
24.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
